桂林市雁山区法院2017年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

  （一）审判执行工作

雁山区法院紧紧围绕“为大局服务，为人民司法”工作主题，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面加强审判执行工作，大力抓好自身建设，促进各项工作全面进步，为雁山区科学发展、和谐发展、跨越发展提供有力司法保障。

（二）司法政务工作

    雁山区法院紧紧围绕服务审判、执行的中心工作开展司法政务工作，着力推动审判、执行工作向高效率、高标准的方向迈进。

二、单位人员构成情况

本单位为雁山区行政单位，2017年在职在编干警47人（含病休1人），退休6人。

第二部分  2017年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

表五：财政拨款收支总表

表六：一般公共预算支出表

表七：一般公共预算基本支出表

表八：“三公”经费表

表九：政府性基金预算支出表

下载查看：2017年部门预算

         “三公”经费预算

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算693.13万元，同比增加114.63万元，增长19.8％。其中：公共预算拨款693.13万元，同比增加114.63万元，增长19.8%；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算693.13万元，其中：基本支出565.03万元，占支出总预算81.51％，同比增加82.71万元，增长17.14％；项目支出128.1万元，占支出总预算18.49％，同比增加31.92万元，增长33.18％。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算693.13万元，其中：基本支出565.03万元，占一般公共预算支出预算81.51％，同比增加82.71万元，增长17.14％；项目支出128.1万元，占一般公共预算支出预算18.49％，同比增加31.92万元，增长33.18％。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

①公共安全支出 546.26万元，占一般公共预算支出预算78.81％。主要用于法院干警全年的工资性支出、商品和服务支出、住房保障支出、案件审理费用支出及其他法院支出。

②医疗卫生与计划生育支出49.06万元, 占一般公共预算支出预算7.08％。主要用于本院干警的医疗保险及计划生育等支出。

③社会保障和就业支出97.81万元, 占一般公共预算支出预算基本支出14.11%。主要用于本院干警的养老保险支出及退休人员的工资支出。

三、2017年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，

（二）公务接待费2万元，同比减少0万元。主要用于因公务活动发生的各种接待任务。

（三）公务用车费13.91万元，同比减少15.22万元，减少52.25%，主要用于本院公务用车的维护维修及保险等费用。因公务用车改革，本单位公务用车数量减少一半，故费用减少。

                                 桂林市雁山区人民法院

                                  2017年6月5日