雁山区政协办公室2017年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、单位构成情况
第二部分：2017年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：部门基本支出表(按经济分类科目)
表五：财政拨款收支总表
表六：一般公共预算支出表
表七：一般公共预算基本支出表
表八：“三公”经费表
表九：政府性基金预算支出表
第三部分: 2017年部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
二、2017年一般公共预算支出预算情况
三、2017年“三公”经费支出预算情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：
（一）承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
（二）依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。
（三）负责、党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议、的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
（四）负责委员会的换届工作。
（五）负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
（六）以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会、重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
（七）筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。
（八）负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
（九）负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
（十）负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。
（十一）负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。
（十二）督促检查各项规章制度的落实情况。
（十三）负责办理领导交办的其它工作。
二、单位构成情况
本单位为行政单位，在职16人，离休0人，退休10人。
第二部分 2017年部门预算报表（详见附件）
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：部门基本支出表(按经济分类科目)
表五：财政拨款收支总表
表六：一般公共预算支出表
表七：一般公共预算基本支出表
表八：“三公”经费表
表九：政府性基金预算支出表
下载查看：2017年部门预算
“三公”经费预算
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入预算365.24万元，同比增加35.46万元，增长10.75％。其中：公共预算拨款365.24万元，同比增加35.46万元，增长10.75%；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算365.24万元，其中：基本支出305.24万元，占支出总预算83.57％，同比增加50.46万元，增长19.81％；项目支出60万元，占支出总预算16.43％，同比减少15万元，减少20％。
二、2017年一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算365.24万元，其中：基本支出305.24万元，占一般公共预算支出预算83.5％，同比增加50.46万元，增长19.81％；项目支出60万元，占一般公共预算支出预算16.43％，同比减少15万元，减少20％。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
①一般公共服务类科目234.33万元，占一般公共预算支出预算64.16％。具体如下：
行政运行174.33万元。主要用于人员工资和定额公用经费等。
一般行政管理事务31.50万元。主要用于政协会议、参政议政及其它政协事务。
②医疗卫生与计划生育支出21.95万元, 占一般公共预算支出预算9.37％。具体如下：
行政单位医疗12.19万元， 主要用于在职干部职工的医疗保险费等。
公务员医疗9.76万元，主要用于公务员医疗补助费。
③住房保障支出15.23万元, 占一般公共预算支出预算基本支出4.17%。具体如下：
住房公积金15.23万元，主要用于在职干部职工住房公积金补助。
三、2017年“三公”经费支出预算情况
（一）因公出国（境）经费0万元，与去年持平。
（二）公务接待费5万元，同比减少5万元。主要用于政协工作往来公务接待。
（三）公务用车费5.36万元，同比减少22.23万元。主要用于公务车辆使用运行维护。
